用友nc和ncc区别？用友nc软件出现应对会计期间不存在怎么解决
本文目录
- 用友nc和ncc区别
- 用友nc软件出现应对会计期间不存在怎么解决
- 用友财务软件如何用
- 用友U8、U9和NC各有什么作用
- 电脑怎么进去用友ERP-nc系统啊
- 用友财务软件操作流程
- 用友财务软件的操作流程是什么
- 用友财务软件的操作步骤及具体的使用方法
- 用友财务软件的操作流程是什么
- 用友NC系统常见问题解决方法
用友nc和ncc区别
功能和类型不同。
1、用友nc具有保存过账的功能，而用友ncc却没有保存过账的功能，其功能不同。
2、用友nc属于A型的资源管理器，而用友ncc则属于B型的资源管理器，其类型不同。
用友nc软件出现应对会计期间不存在怎么解决
在用友NC软件中，会计期间是一个非常重要的概念，用于记录企业的财务数据和账目信息。如果在使用NC软件时出现“应对会计期间不存在”的提示，通常是因为当前操作的数据所涉及的会计期间不存在或者已经关闭，导致无法完成操作。以下是一些可能的解决方法：
1. 检查会计期间设置：在NC软件中，会计期间需要在系统管理模块中进行设置。如果出现“应对会计期间不存在”的提示，可以先检查会计期间设置是否正确，包括是否存在、是否已经关闭等。如果设置不正确，可以尝试修改或者重新创建会计期间。
2. 检查数据日期：在NC软件中，不同的数据需要对应不同的会计期间。如果当前操作的数据日期和会计期间不匹配，也会导致出现“应对会计期间不存在”的提示。可以尝试修改当前操作的数据日期或者切换到对应的会计期间进行操作。
3. 检查权限设置：在NC软件中，不同的用户或者角色可能具有不同的权限，包括是否可以操作已关闭的会计期间。如果当前用户或者角色没有相应的权限，也会导致出现“应对会计期间不存在”的提示。可以尝试修改权限设置或者切换到具有相应权限的用户或者角色进行操作。
以上是一些可能的解决方法，具体方法需要根据实际情况进行综合考虑。如果以上方法无法解决问题，建议联系NC软件的厂商或者技术支持人员进行咨询和处理。
用友财务软件如何用
一、创建帐套：在桌面上打开用友的系统管理，点‘系统’菜单下的‘注册’，输入用户名：admin 密码为空。再点‘帐套’菜单下的‘建立’根据提示输入后即可完成，注意：提示是否立即启用帐套，点‘是’，把‘总帐’打勾。
二、新增会计科目：在桌面点‘用友T3’,用户名要输入上面建帐时选择的帐套主管，进入后，依次点’基础设置‘---’财务‘---会计科目，可新增或修改会计科目。
三、进行用友财务软件，总账--填制凭证--用另外一个操作员的身份进入审核凭证--记账--月末转账--月末结账
四、进入财务报表--出会计财务报表就可以了。
用友U8、U9和NC各有什么作用
1、用友U8：为成长型企业提供全面信息化解决方案（营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体），助力企业敏捷应对市场变化。
2、用友U9：帮助目标客户实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应的管理软件。
3、用友NC：通过构建大企业私有云来全面满足集团企业管理、全产业链管控和电子商务运营，为集团企业提供了一个全新的支持合规化应用需求和创新需求。
百度百科-用友U8
百度百科-用友U9-企业升级与商业创新平台
百度百科-用友NC
电脑怎么进去用友ERP-nc系统啊
通过互联网访问，需要安装插件才可以，在浏览器中这样设置。
1、打开ie。
2、点击工具“internet选项”---“安全”---“自定义级别”---将activex控件与插件下的选项都设为启用。
3、打开erp**ip，等待一会安装插件。
用友ERP/NC是国家863计划“新一代ERP”的领航产品，为中国集团企业和企业集团提供了一个个性化的经营管理平台，它的问世，创造中国ERP市场的数个第一：
1、第一个全面基于J2EE技术体系的产品。
2、第一个完全B/S架构，基于互联网的企业级应用。
3、第一个按“协同商务、集中管理”管理理念设计的产品。
4、第一个平台化设计的产品，具有高可靠性、安全性和可扩展性。
5、第一个基于模型化设计的产品，支持动态企业建模和基于行业参考模型的快速实施。
6、第一个面向全面解决方案的产品，包括：财务会计、管理会计、供应链、生产制造、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效管理、知识管理等。
7、 第一个面向互联网时代电子商务需要的集团管理解决方案。
用友财务软件操作流程
1.建立帐套
2.设置操作员及权限
3.完善财务期初数据
4.填制凭证
5。审核凭证
6.记账
7.结转期间损益等等
8.审核自动结转的凭证并记账
9.出具报表并核对其内容真实性
10.月末结账
用友财务软件的操作流程是什么
如何新建账套
1， 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定
2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”
３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
总 帐
系统结构化
一会计科目：
点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）
方法：① 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。
② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。
③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。
其他两个操作一样。
③指定科目：系统初始化→会计科目→→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。
二凭证类别：
凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认
三客户分类
根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。
系统管理一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2、单击 “权限”-》“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击 帐套 -》 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 1、进入系统管理，注册成为“admin”2、 “权限”-》“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序：选账套-》选操作员-》分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、 单击 帐套→修改总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、加会计科目（科目复制） 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白**域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄**域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝**域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核） 点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出 选择存放路径 恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出 然后选择菜单栏（在上方 ）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。现对每一个过程进一步说明：一、 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行一个（即新增一个客户或个人）。 二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、 记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：1、 以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFO报表系统，打开E：\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后，在“”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、 损益表同资产负债表。
用友财务软件的操作步骤及具体的使用方法
实际上用友软件每一步骤都有帮助的，只需要点F1就可进入，第一步就是安装软件、数据库初始化，第二步是建立帐套，帐套初始设置参数，接下来要建立部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案等再接下来才是建立会计科目，选择会计凭证类型，设置现金流量科目等最后就可以录入期初数据了，检查完后再填制凭证。
用友财务软件的操作流程是什么
用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。我给你说几种操作方法，希望能帮助你！
R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程
用友GRP——R9帐务处理系统操作流程
新建帐套操作流程：
帐务系统——新建帐套完成
系统初始化：
**帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认
日常业务操作流程：
期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理——银行对帐
期末处理：
结转期间损益——试算平衡——结帐——完成
附加内容：
反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组——完成
反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
用友GRP——R9电子报表财务操作流程
一、主要功能：
用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
二、日常业务操作流程图：
**R9电子报表——菜单中的数据项目——**帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存
用友GRP——R9固定资产财务操作流程
系统初始化：
**固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认
日常业务操作流程：
固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入
期末处理：
计算结帐：折旧计算
U8产品：用友集团财务操作流程图
设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账)
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（CtrlAltF6）
反记账操作流程图：对账(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
UFO报表操作流程
主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图：**UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b)部门档案——增加
c)打开工资类别：工资项目设置——增加
d)工资管理流程：工资变动————计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。
U852产品改进功能：
一、总帐
填制凭证：
①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。
选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。
③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
新增主管签字
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询
帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、UFO报表
UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。
UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
三、固定资产
6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出
7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
——复制——新卡片资产编号
四、工资管理
8、提供了计件工资管理等
9、新增了“数据上报和数据采集”功能
五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度
和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
用友NC系统常见问题解决方法
用友NC系统常见问题解决方法
用友NC系统是会计朋友经常用到的一款财务软件，下面我为大家整理了关于用友NC系统常见问题解决方法，希望能为你提供帮助：
1、无法安装客户端插件，不能进入NC系统**界面
问题现象
现象1：可以打开web界面，但无法进入**界面，一直停留在右图所示界面。
现象2：系统提示安全警告
问题原因
在使用IE首次登录NC系统时，系统会自动下载NC客户端插件(NC_Client_1.5.0_07****)并安装，但由于计算机IE安全设置，可能会阻止下载及安装，导致无法访问NC系统。
解决方法
方案1：直接安装“NC_Client_1.5.0_07****”文件后再**。
方案2：通过将NC网址设为“可信任站点”，再降低“可信任站点”的安全级别设置，来允许系统自动下载并安装该文件，具体按照以下步骤进行操作：
步骤1 打开IE，点击菜单栏上的工具—Interne选项，进入安全页签，将NC**网址设为“受信任的`站点”。
步骤2 更改Internet选项中安全页签“受信任站点”的安全设置，点击自定义级别，将以下选项设为“启用”：
1)ActiveX控件和插件;
2)脚本;
3)提交非加密表单数据;
4)下载未签名的ActiveX控件。
注意：如果不信任其他安全站点，在下载完NC客户端后,可以将IE安全设置中选项恢复原值。
2、无法进入**界面，提示“网页上有错误”等现象
问题现象
可以打开web界面，但无法进入**界面，页面左下角提示“网页上有错误”，或提示java相关错误，无法访问NC系统
问题原因
安装了多个java版本，或者java出现异常。
解决方法
删除java升级版本，只保留java 1.5.0_07版本;或者卸载客户端后重装。
步骤1 单击“开始”菜单，进入“控制面板”，双击打开“Java”，弹出java控制面板，切换到Java页签，在“Java小应用程序Runtime设置”框中单击查看，会弹出“Java Runtime设置”框，在其中查看配置的正确性：
1)只有一行数据，否则转步骤2;
2)版本为1.5.0_07，否则转步骤2;
3)关于Java runtime参数，这个参数可以为空，也可以如图2-3所设(计算机配置及安装软件的多少都会影响这个参数，-Xms128m -Xmx300m这个值不一定适合所有的机器，要根据这个值慢慢调整尝试，比如调整到-Xms100m -Xmx256m再试试);遇到报错，就要试着调整将Xmx值调小，如果仍报错，就清空Java runtime参数。
若出现两行JRE数据，或版本不是1.5.0_07，则说明java异常，须转步骤2处理，否则非java问题。
步骤2 进入“控制面板”，双击打开“添加或删除程序”，在弹出窗口中删除与java有关的一切程序(比如升级后的java程序)，再删除NC客户端安装文件(NC_Client_1.5.0_07****)，最后到C:Program Files目录下删除jre1.5.0_07文件夹。
步骤3 重新安装NC客户端NC_Client_1.5.0_07****。
特别注意，在遇到java新版本安装提示时，请不要安装，因为NC不能在java升级版本中运行。建议进入java控制面板，切换到更新页签，将“自动检查更新”的勾去掉，以防止系统自动升级java。
3、**后页面显示不完全
问题原因
用“**地址/login.jsp”这个地址**，在**地址后误加了login.jsp。
解决方法
在登录地址中去掉login.jsp再**。
4、**报错，或进入NC后无法打开各功能模块
问题现象
登录报错“null”，或者打开任何节点，均出现“在打开节点调用…方法时发生错误!”提示：
问题原因
这是NC发版时即存在的错误，原因是NC平台底层在处理中文字符集时有Bug。
解决方法
方法一：将计算机名称改为英文字母，重启计算机后再**。
方法二：运行文件 ，弹出对话框 ，点击AutoChange按钮，然后关闭IE、清除缓存，重新登录即可。
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